中国石油天然气集团有限公司

2025年内部控制管理层测试项目招标公告

招标编号： ZY25-Z227-FW115

1. 招标条件

本招标项目中国石油天然气集团有限公司2025年内部控制管理层测试项目，项目业主为中国石油天然气集团有限公司审计部，建设资金来自集团公司总部2025年专项经费预算，出资比例为100%，招标人为中国石油天然气集团有限公司审计部。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2. 项目概况与服务内容

2.1项目概况

（1）14家单位的2025年第一、二阶段内控现场或远程测试工作。根据2025年内部控制管理层测试工作方案，对内控体系设计及执行情况进行现场测试，查找企业内部控制存在的问题，深入分析问题成因，形成测试底稿、测试报告等测试资料，并按要求提交测试资料。

（2）对10家单位2025年第一、二阶段内控测试结果的审理工作及对1家单位2025年第二阶段内控测试结果的审理工作。就测试报告列示问题与被测试单位、测试组进行沟通复核，根据测试报告进行内控缺陷评估，编制整改意见。

2.2服务内容及标段划分

管理层测试项目各标段服务范围清单

标段	工作内容
标段一	总部（包括12个部门、3家专业公司，其中：数字和信息化管理部的测试包含部门及其管理的数据中心，国际部（外事局）包括部门及其下属中国石油天然气集团公司国际事业部，专业公司包括油气和新能源、炼油化工和新材料、销售3家专业公司）、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、中国石油集团海洋工程有限公司、中国石油集团经济技术研究院、中国石油集团大庆钻探工程有限公司、中石油（北京）商业储备油有限公司、中国石油迪拜研究院7家单位一、二阶段现场测试或远程测试工作，同时负责11家单位的审理工作。
标段二	中国石油集团渤海石油装备制造有限公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司（中国石油集团石油管工程技术研究院）、中国石油集团管理干部学院、中国石油审计服务中心、中国石油物资采购中心（中国石油物资有限公司）、中国石油集团昆仑制造有限公司、中国石油集团养老资产管理有限责任公司7家单位的一、二阶段现场测试或远程测试工作。

2.3服务期限

自合同签订后，预计内控测试时间从2025年7月至2026年2月，具体时间随项目实际情况确定和调整。

2.4服务地点

被测试单位和其所属单位所在地，以及远程。

2.5标段划分

本项目划分两个标段。两个标段允许投标人兼投，但不允许兼中，即：若服务商在本标段被推荐为第一中标候选人，则不再参与第二标段评审。评标顺序按照标段顺序先一后二依次评审。

3. 投标人资格要求

3.1资质要求：投标人为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照。

3.2财务要求：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；投标人应提供近3年（2022年度-2024年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表。成立时间晚于上述规定年份的，从成立年开始提供。（加盖投标人公章，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件）。

3.3信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；③投标人、法定代表人或者负责人无行贿犯罪（https://wenshu.court.gov.cn）；④在近三年内没有被财政部予以罚款及以上行政处罚或国务院国资委予以会计师事务所禁入处理；⑤开标当日未被*(*)暂停或取消投标资格；⑥在最近三年内对中国石油天然气集团有限公司或中国石油天然气股份有限公司提供的服务中未发生重大服务质量问题（提供承诺）。（上述内容以开标当日查询结果为准）

3.4其他要求：不允许分包或转包。

3.5联合体要求：不接受联合体投标。