招标公告
辽阳石化分公司2025年内控测试咨询服务项目
招标编号：ZY25-SY271-FW0159-01
本招标项目已批准服务，项目业主为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司，服务资金来自辽阳石化公司自筹，出资比例为100%，招标人为中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围：辽阳石化公司2025年内部控制自我测试，包括辽阳石化公司上市和未上市业务，以及辽阳石油化纤工程有限公司、辽阳辽化机电仪研修有限公司、鞍山市辽化实业有限公司3家下属单位内控流程测试。
2.2标段（标包）划分：本招标项目共划分1个标段。最高投标限价：49万元人民币（含税6%）。
2.3服务内容：辽阳石化分公司2025年内部控制自我测试咨询服务。包括业务活动、信息系统和高风险领域3个层面。重点关注公司内控体系运行过程中容易出现违规情况的业务领域，2024年内、外部内控测试发现的例外事项所涵盖的领域，测试问题的类型包括所有违反法律法规、党内法规、规章制度、行业准则等内、外部要求的事项。
2.4服务地点：辽宁省辽阳市宏伟区辽阳石化公司。
2.5服务期限：合同签订之日起至2026年1月30日前。
2.6服务标准：见第五章“主要技术要求或技术方案”。
3.1本次招标不接受联合体投标。
3.2资质要求：法人或者其他组织（提供有效的营业执照扫描件）。
3.3财务要求：未被责令停产停业、未进入清算程序、未被宣告破产、无其他丧失履约能力的情形，投标人须提供2023年或2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或报表附注）的复印件或扫描件。成立日期晚于2023年1月1日或2024年1月1日的，提供成立以来的财务会计报表。
3.4业绩要求：2022年1月1日至投标截止日，实施过内控测试项目，须提供合同复印件或扫描件，并提供与合同对应的发票原件的复印件或扫描件。
3.5信誉要求：投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；2022年1月1日-投标截止日投标人或其法定代表人（负责人）、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录；投标截止时间前未被*暂停或取消投标资格；投标人未被列入*“三商”黑名单。以上内容以评标委员会评审现场查询相关网站为准。
3.6人员要求：拟派的工作人员应与本次投标书提供的工作团队人员一致。
（1）项目经理：具有注册会计师资格证或注册会计师非执业会员证或注册内审师资格证或ACCA资格证，3年及以上内部控制测试咨询服务经验，且不得担任其他正在实施项目的项目负责人（项目经理）。
须提供相关资格证书的复印件或扫描件，及能体现内部控制测试咨询服务经验的项目合同的复印件或扫描件。
（2）测试组成员现场人数不少于8人（包括项目经理），高校毕业3年以上。
须提供毕业证的复印件或扫描件，及在投标人单位工作截至开标前六个月由社保机构出具并盖章的社保证明。
“高校”：是高等院校的简称，包括大学、学院、高等专科学校，主要分为普通高等学校、职业高等学校、成人高等学校。在本招标文件中，所有“高校”均为此定义。
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手 机：13621182864
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