中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司2025年度内控服务采购
| 项目名称: | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司2025年度内控服务采购 |
| 项目概况： | 本项目为中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司2025年度内控服务项目采购 ，采购控制价为 35.00万元（含6%增值税）；2.21内控自测：突出问题导向、实质重于形式。以风险为导向，关注重要风险，加大重要领域和薄弱环节的测试力度，原因分析切中要害，提出意见切实可行。在测试中符合集团公司内控手册关于地区公司自我测试的目的及依据、程序、方法、测试抽样和记录等基本要求。采用业务流程测试系统，出具测试报告。测试单位范围：公司机关本部、所属12家地市分公司及24座加油站、全资及控股油库、昆仑好客公司、仓储公司。测试内容：公司层面、业务活动层面、信息系统控制层面。每半年对新兴业务、高风险业务以及风险事件频发的领域进行测试。2.2.2内控手册修订：1、按中石油集团公司内控手册修订要求，全面梳理浙江销售适用性业务流程并参照修订，根据集团公司要求增减关键控制流程及风险控制文档，完成浙江公司内控手册修订，并在业务流程管理系统内完成系统建模。2、要求根据浙江公司大部室改革部分职能与权限的调整，全面更替ARIS系统流程架构、组织架构，评估业务流程空白点，梳理职责权限与制度流程，目前浙江公司内控流程260个与211风险控制文档。3、结合内控手册修订情况对2025年度体系融合成果进行补充调整更新。梳理更新制度文件、操作手册及业务表单等。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 3.1应答人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有承担民事责任的能力,具备合法有效的营业执照； 3.2资格要求：营业执照范围包含经济鉴证或者财务审计执业资格，成立时间在三年及以上，并且最近三年内未因违法、违规执业受到有关监管机构处罚，机构内部执业质量控制管理制度健全。 3.3入围要求：具备内控资质并入选中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（2019）（鉴证、咨询类）。 3.4业绩要求：服务商需提供连续三3年（近三年2022、2023年、2024年）中国石油成品油销售企业内控测试的服务业绩不于少3个（即每年一份，提供合同及合同对应发票复印件并加盖单位红章）。 3.5对于本项目应答人承诺派出服务人员 4人，其中项目负责人1人，全程参与本服务项目，其中项目负责人需具备注册会计师资质，工作年限不少于8年，服务过程中一般不得变更项目负责人，如有特殊情况需要变更，变更后的项目负责人应具备相同资质。其他服务人员应具有内控与风险管理的相关专业能力及工作经验且工作年限不少于2年；（项目负责人需提供注册会计师资质证明，项目负责人工作经验及其他人员相关能力经验不要求提供资料应答人承诺满足即可）。 3.6服务商不得存在的其他情形： 3.6.1服务商被采购人及采购人所属单位处以“取消应答资格”及以上处罚，且仍在处罚期内的； 3.6.2服务商被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，服务商请自行查询，将查询结果加盖公章扫描后放入响应文件； 3.6.3被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院中列入失信被执行人名单，服务商请自行查询，将查询结果加盖公章扫描后放入响应文件； 3.6.4在近三年内服务商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。为便于服务商复核，服务商应自行到“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次竞争性谈判采购时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章扫描后放入响应文件。 3.6.5开标当日未被中国石油招标投标网列入集团公司级“三商”黑名单或中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司“三商”黑名单 3.7本次采购不接受联合体投标、不允许分包。 |
| 采购文件的获取： | 4.1凡有意参加本次竞争性谈判的潜在服务供应商， 2025年 8 月5日9时30分至2025年 8 月 7日17时30分将以下报名资料①②一起发送至项目负责人邮箱：5672427@qq.com ①《报名登记表》（盖章扫描件）②《法人身份证明》或《法人授权委托书》（盖章扫描件）； 注：邮件名称格式：报名 + “项目编号” + “公司名称”； 4.2 待负责人核实后，采购文件以邮件形式发至报名供应商邮箱，供应商可在自己的邮箱上下载竞争性谈判文件。 |
| *其他： | 无 |
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