内部控制委托及体系审核服务项目
| 项目名称: | 内部控制委托及体系审核服务项目 |
| 项目概况： | 3.2谈判内容：2025年度内部控制测试、综合管理体系审核以及内控整改咨询等服务。具体包括： 3.2.1主要测试内容。服务单位主要负责2025年湖北销售公司机关本部（含储运、非油）及13家单位（含控股，武汉/昌吉/智全/铭诚/丰泰、宜昌/交运、黄冈、荆州、襄阳、孝感、黄石、荆门、咸宁、恩施、江汉、十堰/天海、物资）内部控制测试、综合管理体系审核，以及测试系统初始化及问题录入，两项内容出具一份测试、审核报告。 3.2.2信息系统测试。主要对ERP系统、加油站管理系统、加油卡系统、油库系统、二次物流等系统进行权限测试，并提出整改建议。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 4.1资格要求 供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供加载统一社会信用代码的营业执照。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判响应或者未划分标段的同一谈判项目报名。 4.2业绩要求 须提供2022年1月1日至谈判响应文件递交截止日期间，完成的审计咨询或内控测试服务业绩（至少1个业绩）。需同时提供：①发票明细或提供合作方盖章确认的对帐证明清晰扫描件并加盖公章；②合同扫描件（首页、合同标的结算条款所在页和签 署页等关键页）并加盖公章。业绩数量按合同数量统计，统计时间节点以合同签订时间为准。提供资料不全或相关信息无法准确判定的，该项业绩无效；经核实提供虚假业绩的取消其资格。 4.3财务要求 供应商须提供连续三年度(2022年1月1日至2024年12月31或2021年1月1日至2023年12月31)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表及相关会计报表），注：审计报告必须是经会计师事务所或审计机构盖章，且有注册会计师签字或盖章的。若投标人的成立时间晚于上述规定年份的，应提供成立以来年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表。根据提供的最近年度财务报告或财务报表，该投标人处于被接管、破产或关、停、并、转状态的，或不按要求提供以上资料的，或提供虚假错误资料的，投标将被否决（如分公司投标的，须提供总公司经审计的财务会计报表）。 4.4信誉要求 以下均以谈判当日谈判小组查询结果为准： 供应商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的视为未列入）； 供应商、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的视为未列入）； 2022年 1月 1日至谈判响应文件递交截止日供应商、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪，同时供应商须提供无行贿犯罪承诺函； 未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的（供应商失信分以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。失信行为的相关处理办法详见附件一）。 供应商未被列入中国石油招标投标网集团级三商黑名单（http://www.cnpcbidding.com）；供应商及供应商拟参与本项目的人员未被列入采购人黑名单（以采购人提供的黑名单为准）。 供应商未被中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司、中国石油天然气股份有限公司销售分公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气集团有限公司暂停交易资格（供应商须提供相关承诺，最终以评标委员依据采购人提供的文件认定为准。 |
| 采购文件的获取： | 五、谈判文件获取与响应文件 5.1采购谈判报名期限及方式：2025年4月 14日至2025年4月 18日17时，有意参加谈判的供应商以电子邮件的形式将加盖公章的参加谈判采购函扫描件发送至采购人工作人员邮箱（hbliujinyan @petrochina.com.cn）。 5.2谈判文件获取时间及方式：2025年4月18日12时前，采购人工作人员以电子邮件的形式发送电子版谈判文件至供应商联系人电子邮箱。 5.3谈判文件澄清截止时间及发送方式：2025年4月29日10:00前，以书面形式（电子邮件发送）。 5.4谈判响应文件的截止时间及地点： 5.4.1谈判响应文件提交截止时间：2025年4月29 日10时00分（北京时间）。 5.4.2谈判响应文件（纸质版和电子版）递交或邮寄地点：湖北省武汉市江汉区常青路149号中国石油武汉大厦24楼。联系人：刘女士（联系电话：18802761253）。（电子版响应文件放在U盘中同纸质版文件同时送达） 5.4.3逾期送达的或者未送达指定地点或不符合规定的谈判响应文件，采购人不予受理。 5.5.谈判时间地点： 5.5.1谈判时间：2025年4月29 日10时00分（北京时间）。 5..5.2谈判地点：武汉市江汉区常青路149号中国石油大厦24楼武资分公司。（本次谈判供应商线上进行谈判）。 |
| *其他： | 4.5其他要求 4.5.1满足国家法律法规规定的其他情形。本项目不接受联合体，不允许分包。 4.5.2本项目拟自行组织谈判。本项目不采用资格预审。 |
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