中国石油天然气股份有限公司
2025年内部控制管理层测试项目招标公告
招标编号： ZY25-Z227-FW116
1. 招标条件
本招标项目中国石油天然气股份有限公司2025年内部控制管理层测试项目，项目业主为中国石油天然气集团有限公司审计部，建设资金来自股份公司总部2025年专项经费预算，出资比例为100%，招标人为中国石油天然气股份有限公司审计部。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
2. 项目概况与服务内容
2.1项目概况
（1）8家单位的2025年第一、二阶段内控现场或远程测试工作。根据2025年内部控制管理层测试工作方案，对内控体系设计及执行情况进行测试，查找企业内部控制存在的问题，深入分析问题成因，形成测试底稿、测试报告等测试资料，并按要求提交测试资料。
（2）对37家单位2025年第一、二阶段内控测试结果的审理工作。就测试报告列示问题与被测试单位、测试组进行沟通复核，根据测试报告进行内控缺陷评估，编制整改意见。
2.2服务内容及标段划分
管理层测试项目各标段服务范围清单
| 标段 |
工作内容 |
| 标段一 |
中国石油国际勘探开发有限公司（中油勘探开发有限公司、中国石油国际投资有限公司）、辽河石化分公司、吉林石化分公司、东北化工销售分公司、东北销售分公司、吉林销售分公司、吉林油田分公司、呼和浩特石化分公司8家单位的测试工作，同时负责37家单位的测试审理工作。 |
| 标段二 |
长庆油田分公司、塔里木油田分公司、新疆油田分公司、独山子石化分公司、宁夏石化分公司、西北化工销售分公司、西北销售分公司、西藏销售分公司8家单位的测试工作。 |
| 标段三 |
天然气销售分公司、中石油燃料油有限责任公司、润滑油分公司、中石油昆仑好客有限公司、中石油中铁油品销售有限公司、冀东油田分公司、河北销售分公司、勘探开发研究院8家单位的测试工作。 |
| 标段四 |
中国石油国际事业有限公司、西南油气田分公司、河南销售分公司、四川销售分公司、南方石油勘探开发有限责任公司、中石油海南销售有限公司、广西销售分公司7家单位的测试工作。 |
| 标段五 |
浙江油田分公司、华东化工销售分公司、中石油深圳新能源研究院有限公司、中石油蓝海新材料有限责任公司、中石油（上海）新材料研究院有限公司、中石油太湖（北京）投资有限公司、中石油昆仑网联电能科技有限公司7家单位的测试工作。 |
2.3服务期限
自合同签订后，预计内控测试时间从2025年7月至2026年2月，具体时间随项目实际情况确定和调整。
2.4服务地点
被测试单位和其所属单位所在地，以及远程。
2.5标段划分
本项目划分五个标段。五个标段允许投标人兼投，但不允许兼中，即：若服务商在前一标段被推荐为第一中标候选人，则不再参与后续标段的评审。评标顺序按照标段顺序从一至五依次评审。
3. 投标人资格要求
3.1资质要求：投标人为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照。
3.2财务要求：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；投标人应提供近3年（2022年度-2024年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表。成立时间晚于上述规定年份的，从成立年开始提供。（加盖投标人公章，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件）。
3.3信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；③投标人、法定代表人或者负责人无行贿犯罪（https://wenshu.court.gov.cn）；④在近三年内没有被财政部予以罚款及以上行政处罚或国务院国资委予以会计师事务所禁入处理；⑤开标当日未被*(*)暂停或取消投标资格；⑥在最近三年内对中国石油天然气集团有限公司或中国石油天然气股份有限公司提供的服务中未发生重大服务质量问题（提供承诺）。（上述内容以开标当日查询结果为准）
3.4其他要求：不允许分包或转包。
3.5联合体要求：不接受联合体投标。
4. 技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果:不给予经济补偿。
